4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
15
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
25/01/2017
510.000
01/02/2017
710
01
4679
25042373837 ALDERI RODRIGUES ALVES
793/0-2017
1
LANCHE
1,00
8,39
8,39
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, NO DIA 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
49,71
25/01/2017
510.000
01/02/2017
710
01
5714
42100454897 CATARINE LAISE DE RAMOS FRANCO
794/0-2017
1
LANCHE
1,00
8,39
8,39
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, NO DIA 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
49,71
25/01/2017
110.000
01/02/2017
807
01
2400
37021545827 CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
792/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ELEKTRO E TAMBÉM TRATAR ASSUNTOS SOBR O CARNAVAL - 19/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
58,10
26/01/2017
220.000
01/02/2017
533
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
871/0-2017
1
REFEIÇÃO
3,00
41,32
123,96
2
LANCHE
1,00
8,39
8,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
230,93
230,93
363,28
26/01/2017
220.000
01/02/2017
533
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
872/0-2017
1
REFEIÇÃO
3,00
41,32
123,96
2
LANCHE
1,00
8,39
8,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
230,93
230,93
363,28
26/01/2017
220.000
01/02/2017
533
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
873/0-2017
1
REFEIÇÃO
3,00
41,32
123,96
2
LANCHES
1,00
8,39
8,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
230,93
230,93
363,28
26/01/2017
220.000
01/02/2017
533
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
874/0-2017
1
REFEIÇÃO
3,00
41,32
123,96
2
LANCHE
1,00
8,39
8,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
230,93
230,93
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
15
363,28
26/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
5299
34756631800 LIDIANE YURIE PEREIRA
864/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHES - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO MUNÍCIPIO DE ITANHAÉM/SP, NO DIA 07/12/2016 - SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
26/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
865/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHES - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO MUNÍCIPIO DE ITANHAÉM/SP, NO DIA 07/12/2016 - SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
26/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
4171
26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA
866/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHES - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO MUNÍCIPIO DE ITANHAÉM/SP, NO DIA 07/12/2016 - SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
26/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
5299
34756631800 LIDIANE YURIE PEREIRA
867/0-2017
1
REFEIÇÃO - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO MUNÍCIPIO DE PERUÍBE/SP, NO DIA 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
38,88
38,88
38,88
26/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
868/0-2017
1
REFEIÇÃO - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO MUNÍCIPIO DE PERUÍBE/SP, NO DIA 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
38,88
38,88
38,88
26/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
4171
26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA
869/0-2017
1
REFEIÇÃO - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO MUNÍCIPIO DE PERUÍBE/SP, NO DIA 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
38,88
38,88
38,88
26/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
870/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - LEVOU ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE IGUAPE/SP NO DIA 03/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
539/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
934,63
934,63
934,63
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
15
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
540/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
541/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
1.225,13
1.225,13
1.225,13
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
542/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
994,20
994,20
994,20
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
5584
26333206865 PAULO RODRIGO DA SILVA
544/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
994,20
994,20
994,20
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
545/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
546/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
728,03
728,03
728,03
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
547/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
548/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
549/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
550/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
330,56
330,56
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
15
330,56
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
551/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
994,20
994,20
994,20
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
552/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
455,15
455,15
455,15
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
553/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
554/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
497,10
497,10
497,10
30/01/2017
310.000
01/02/2017
414
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
555/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
248,55
248,55
248,55
31/01/2017
310.000
02/02/2017
284
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
842/1-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 15/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
31/01/2017
310.000
02/02/2017
284
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
847/1-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE ÀS ARBOVIROSES NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 EF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
31/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
1412/0-2017
1
REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PERUÍBE/SP - 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
38,88
38,88
38,88
31/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
1413/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
15
31/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
1413/0-2017
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ITANHAEM/SP, DIA 07/12/16, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
31/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
1414/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVOU ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP, 02/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
31/01/2017
220.000
01/02/2017
635
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
1415/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA À ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA JURÉIA EM PERUÍBE/SP - 12/12/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
31/01/2017
510.000
01/02/2017
710
01
3766
08554038886 JOSE GERALDO DE SALES
1406/0-2017
1
LANCHE
1,00
8,39
8,39
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
49,71
31/01/2017
510.000
01/02/2017
710
01
5225
11669657833 EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
1407/0-2017
1
LANCHE
1,00
8,39
8,39
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
49,71
31/01/2017
510.000
01/02/2017
710
01
5713
34574364874 LUANNA PAPADOPOULOS KOKI
1408/0-2017
1
LANCHE
1,00
8,39
8,39
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
49,71
31/01/2017
510.000
01/02/2017
710
01
892
11769069844 GISLENE PEDROSO
1409/0-2017
1
LANCHE
1,00
8,39
8,39
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
49,71
31/01/2017
510.000
01/02/2017
710
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
1411/0-2017
1
LANCHE
3,00
7,89
23,67
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGENS AO CATRE EM ELDORADO/SP NO DIA 05/12/2016, PARQUE BOTELHO EM SETE BARRAS/SP - DIA 06/12/2016, PARQUE CAPELINHA EM CAJATI/SP - DIA 07/12/2016 PARA LEVAR USUÁRIOS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELOS CRAS BLOCO B E ARAPONGAL EM PASSEIO DE FINALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h30, EM TODOS OS DIAS - ASSISTÊNCIA
3,00
38,88
116,64
140,31
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
15
31/01/2017
510.000
01/02/2017
710
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
1458/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE
2,00
8,39
16,78
3
PERNOITE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA VISITAR O PROJETO SAPECA, COM SAÍDA: 26/01/17 ÀS 18h00 E RETORNO: 27/01/17 ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
230,93
230,93
330,35
31/01/2017
110.000
01/02/2017
807
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
1410/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ELEKTRO E TAMBÉM TRATAR ASSUNTOS SOBRE O CARNAVAL - 19/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
58,10
01/02/2017
110.000
08/02/2017
108
01
4817
01782852859 ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
1591/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÕES NO DER E DNIT - 09/01/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
2,00
8,39
16,78
99,42
01/02/2017
110.000
08/02/2017
108
01
800
78416884820 JOSE BOJCZUK
1592/0-2017
1
PERNOITE
1,00
230,93
230,93
2
REFEIÇÃO
3,00
41,32
123,96
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÕES NO DER E DNIT - SAÍDA: 09/01/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 10/01/2017 ÀS 18h00 - PLANEJ. URBANO
2,00
8,39
16,78
371,67
01/02/2017
310.000
10/02/2017
296
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
1601/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO PLENO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES" - NA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL EM SÃO PAULO/SP - 25/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
01/02/2017
310.000
10/02/2017
296
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
1602/0-2017
1
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE EVENTO "REUNIÃO DO FÓRUM DE CONSELHEIROS REGIONAIS DO VALE DO RIBEIRA" EM CAJATI/SP - 16/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
38,88
38,88
38,88
01/02/2017
300.006
10/02/2017
384
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
1600/0-2017
1
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE NA EMPRESA VALE FOSCALCIO, UTILIZANDO O MÉTODO MAPA, EM CAJATI/SP - 02/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
38,88
38,88
38,88
01/02/2017
300.006
10/02/2017
384
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
1603/0-2017
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
6,00
7,89
47,34
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "3ª ETAPA DA OFICINA DE FORMAÇÃO EM ANÁLISE E VIGILÂNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/12/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 09/12/2016 ÀS 23h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
3,00
217,27
651,81
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
15
971,31
01/02/2017
300.007
10/02/2017
509
05
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
1594/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
01/02/2017
300.007
10/02/2017
509
05
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
1595/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
01/02/2017
300.007
10/02/2017
509
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1596/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
01/02/2017
300.007
10/02/2017
509
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1597/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 17/12/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
01/02/2017
300.007
10/02/2017
509
05
5670
27298321811 EDMILSON SOUZA SILVA
1598/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 17/12/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
01/02/2017
300.007
10/02/2017
509
05
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
1599/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 17/12/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
01/02/2017
510.000
08/02/2017
710
01
626
06645817819 WILSON MONTEIRO
1593/0-2017
1
LANCHE
1,00
8,39
8,39
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ADOLESCENTE EM RECÂMBIO NO DIA 10/01/2017 COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO PREVISTO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
2,00
41,32
82,64
91,03
02/02/2017
110.000
10/02/2017
146
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
1641/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
15
02/02/2017
110.000
10/02/2017
146
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
1641/0-2017
2
LANCHE - VIAGEM AO CONSELHO DE ARQUITETURA NA CIDADE DE SANTOS/SP - 31/01/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
1,00
8,39
8,39
91,03
02/02/2017
110.000
10/02/2017
146
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
1642/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM AO CONSELHO DE ARQUITETURA NA CIDADE DE SANTOS/SP - 31/01/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
1,00
8,39
8,39
91,03
02/02/2017
300.001
10/02/2017
363
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1656/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS MARIA APARECIDA PENICHE, MARIANA PENICHE FERREIRA E PAULO BURKEL PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 05/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
02/02/2017
300.001
10/02/2017
363
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1657/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR O USUÁRIO AMINTAS CRUZ JUNIOR PARA COLETA E CONSULTA NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP - 06/12/2016, SAÍDA ÀS 2h00 E RETORNO ÀS 23h45 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
02/02/2017
300.001
10/02/2017
363
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1663/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR O SR. MARCO AKERMAN, PALESTRANTE DA I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS, PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
46,77
02/02/2017
300.001
10/02/2017
363
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1664/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - LEVAR O FUNCIONÁRIO ULFRINEIDI OSÓRIO RODRIGUEZ QUE ENCERROU SUAS ATIVIDADES NO PROJETO MAIS MÉDICOS E BUSCAR O SR. MARCO AKERMAN, PALESTRANTE DA I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SP - SAÍDA: 07/12/2016 ÀS 07h30 E RETORNO: 08/12/2016 ÀS 12h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
217,27
217,27
310,81
02/02/2017
300.001
10/02/2017
363
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1665/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR O USUÁRIO EMERSON SANTANA PEREIRA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 26/11/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 624025-7 CEF- SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
02/02/2017
300.001
10/02/2017
363
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1666/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS ERIK WILLIAM FERNANDES DOS SANTOS E MICHELE COSTA FERNANDES PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 25/11/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
15
85,65
02/02/2017
300.001
10/02/2017
363
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1667/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA RETIRADA DO MATERIAL BOBINAS PLÁSTICAS TUBULAR NA EMPRESA TRIUMPHO COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS M GUARULHOS/SP - SAÍDA: 15/12/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 16/12/2016 ÀS 00h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
02/02/2017
300.001
10/02/2017
363
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1668/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SÃO PAULO/SP - 13/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
02/02/2017
300.042
10/02/2017
459
05
5650
37055102820 PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
1659/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHES - BUSCAR E ACOMPANHAR O USUÁRIO ARI DE OLIVEIRA QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SALTO DE PIRAPORA/SP PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 20/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
02/02/2017
300.042
10/02/2017
459
05
5294
27945246826 REGINALVA VEIGA DE SOUZA
1662/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - ACOMPANHAR O USUÁRIO RICARDO RIBEIRO FISCHER PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 13/01/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
02/02/2017
300.007
10/02/2017
509
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1658/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
02/02/2017
300.008
10/02/2017
509
05
1354
13574438893 MARCOS ANTONIO DE LIMA
1660/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARTICIPAR DO EVENTO "15º SEMINÁRIO ESTADUAL DE ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE" EM SÃO PAULO/SP - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
02/02/2017
300.008
10/02/2017
509
05
1015
19285446817 URIO DANTAS PIOKER
1661/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "15º SEMINÁRIO ESTADUAL DE ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE" EM SÃO PAULO/SP - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
03/02/2017
110.000
09/02/2017
807
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
1693/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
15
03/02/2017
110.000
09/02/2017
807
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
1693/0-2017
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE ARTESÃO NA SUTACO (MOTORISTA) - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
03/02/2017
110.000
09/02/2017
807
01
2597
02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS
1694/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE ARTESÃO NA SUTACO - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
06/02/2017
300.007
10/02/2017
509
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
1740/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE ÀS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM SÃO PAULO - 30/01/2017 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
06/02/2017
300.007
10/02/2017
509
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1741/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE ÀS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
06/02/2017
300.007
10/02/2017
509
05
878
24839232830 MARIZILDA MARTINS FRANÇA
1742/0-2017
1
REFEIÇÕES
2,00
41,32
82,64
2
LANCHES - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE ÀS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
08/02/2017
110.000
10/02/2017
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
1832/0-2017
1
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA E JUNTA MILITAR - SÃO PAULO/SP: 04/01/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22H00 - 06/01/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22H00 - 09/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22H00 - 12/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22H00 - 18/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23H00 - 19/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23H00 || PERUÍBE/SP: 13/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20H00 - 16/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23H00 - GABINETE
15,00
41,32
619,80
619,80
08/02/2017
300.007
21/02/2017
509
05
5223
26938878870 REGINALDO SILVA DE MACEDO
1833/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA RAIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 6240281 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
08/02/2017
300.007
21/02/2017
509
05
5223
26938878870 REGINALDO SILVA DE MACEDO
1834/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
08/02/2017
510.000
10/02/2017
710
01
5225
11669657833 EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
1831/0-2017
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
15
08/02/2017
510.000
10/02/2017
710
01
5225
11669657833 EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
1831/0-2017
1
LANCHE
1,00
8,39
8,39
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ADOLESCENTE EM RECÂMBIO NO DIA 10/01/2017 COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO PREVISTO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
2,00
41,32
82,64
91,03
13/02/2017
300.007
21/02/2017
509
05
5670
27298321811 EDMILSON SOUZA SILVA
1949/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
13/02/2017
300.007
21/02/2017
509
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1950/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
13/02/2017
300.007
21/02/2017
509
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1951/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
13/02/2017
300.007
21/02/2017
509
05
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
1952/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
13/02/2017
300.007
21/02/2017
509
05
5126
26778600829 JUSSEMAR LUIZ BATISTA
1953/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
13/02/2017
300.007
21/02/2017
509
05
5369
08818294806 OSMAR DE LIMA
1954/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 17/12/2016, DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
14/02/2017
110.000
21/02/2017
146
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
1967/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E SÃO PAULO/SP - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
1,00
8,39
8,39
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
15
91,03
14/02/2017
110.000
21/02/2017
146
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
1968/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E SÃO PAULO/SP - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
1,00
8,39
8,39
91,03
15/02/2017
110.000
21/02/2017
1
01
4283
16245887860 SONIA ANDRADE DE JESUS
2008/0-2017
1
REFEIÇÃO
5,00
41,32
206,60
2
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO NACIONAL MANUSEIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS A SER REALIZADO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - SAÍDA: 28/03/17 ÀS 16h00 E RETORNO: 30/03/2017 ÀS 22h00 - GABINETE
2,00
230,93
461,86
668,46
16/02/2017
110.000
21/02/2017
40
01
3568
34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
2077/0-2017
1
PERNOITE
1,00
230,93
230,93
2
REFEIÇÃO - VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 03/01/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 04/01/2017 ÀS 10h00 - JURÍDICO
2,00
41,32
82,64
313,57
16/02/2017
110.000
21/02/2017
50
01
522
10841569894 CLAUDICIR ALVES VASSÃO
2069/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 10/02/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
8,39
8,39
91,03
16/02/2017
110.000
21/02/2017
50
01
4928
40646458809 ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
2070/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "CURSO 049 - LICITAÇÕES PASSO A PASSO" - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
99,42
16/02/2017
110.000
21/02/2017
50
01
5406
45060038882 RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
2071/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
99,42
17/02/2017
110.000
23/02/2017
1
01
1110
15905520836 LUCIANO MIYASHITA
2158/0-2017
1
REFEIÇÃO
5,00
41,32
206,60
2
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO NACIONAL MANUSEIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS A SER REALIZADO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - SAÍDA: 28/03/17 ÀS 16h00 E RETORNO: 30/03/2017 ÀS 22h00 - GABINETE
2,00
230,93
461,86
668,46
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
539/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
15
703,70
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
540/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
541/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
994,20
994,20
994,20
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
542/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
994,20
994,20
994,20
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
5584
26333206865 PAULO RODRIGO DA SILVA
544/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
994,20
994,20
994,20
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
545/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
546/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
497,10
497,10
497,10
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
547/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
548/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
248,55
248,55
248,55
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
549/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
497,10
497,10
497,10
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
15
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
550/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
330,56
330,56
330,56
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
551/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
994,20
994,20
994,20
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
552/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
455,15
455,15
455,15
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
553/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
554/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
497,10
497,10
497,10
23/02/2017
310.000
24/02/2017
414
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
555/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
248,55
248,55
248,55
32.213,80
32.213,80
REGISTRO, 10 de Maio de 2017.
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
15
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
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